附件1

國家檢察官學(xué)院云南分院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 國家檢察官學(xué)院云南分院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 國家檢察官學(xué)院云南分院2024年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購預(yù)算表

十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級補助項目支出預(yù)算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

國家檢察官學(xué)院云南分院

2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

國家檢察官學(xué)院云南分院是省人民檢察院直屬公益一類事業(yè)單位，主要職責(zé)是為檢察系統(tǒng)提供培訓(xùn)服務(wù)，促進檢察事業(yè)發(fā)展。業(yè)務(wù)范圍是檢察系統(tǒng)任職、晉升培訓(xùn)，相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)；教學(xué)科研和檢察理論研究工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、教學(xué)科研處、教務(wù)處、后勤管理處。

所屬單位1個，分別是：

1.國家檢察官學(xué)院云南分院

（三）重點工作概述

1.扎實開展學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，筑牢政治忠誠。一是以政治建設(shè)為統(tǒng)領(lǐng)，強化理論武裝，筑牢思想根基。二是以廉政建設(shè)為重心，強化正風(fēng)肅紀，持續(xù)打造風(fēng)清氣正政治生態(tài)。三是以支部建設(shè)為抓手，凝聚組織戰(zhàn)斗力，筑牢政治堡壘。

2.聚焦主責(zé)主業(yè)，推進高質(zhì)量檢察教育培訓(xùn)。一是深化政治與業(yè)務(wù)融合培訓(xùn)。二是培訓(xùn)工作有序推進。截至12月31日，共完成省檢察院各處室業(yè)務(wù)培訓(xùn)23期，參訓(xùn)學(xué)員3,250余人次；全年共完成系統(tǒng)內(nèi)外培訓(xùn)會議82期，參訓(xùn)參會7,200余人，所辦培訓(xùn)、接待、保障工作均圓滿完成，得到一致好評。三是完善檢察教育培訓(xùn)師資庫。

3.開展全省檢察理論和實務(wù)課題研究、課程研發(fā)，形成理論研究智庫。一是完成國家檢察官學(xué)院云南分院科研課題結(jié)項。二是完成云南分院第二批課程評審。

4.落實基地升級改造，確保服務(wù)保障到位。一是合理布局，推進升級改造。二是加強溝通，完善管理機制。三是加強監(jiān)管，安全有序。四是充分保障，提升品質(zhì)。

5.結(jié)合檢察業(yè)務(wù)特點，打造特色培訓(xùn)品牌。一是明確新目標(biāo)。自2022年7月提出“自信自強，打造特色，爭創(chuàng)一流”的發(fā)展目標(biāo)，結(jié)合習(xí)近平總書記考察云南重要講話精神，聚焦“三個定位”和我省檢察業(yè)務(wù)工作特點，擬定2個特色基地建設(shè)方向：毒品犯罪檢察業(yè)務(wù)特色培訓(xùn)基地、面向南亞東南亞檢察培訓(xùn)交流基地。二是爭取新突破。爭取立足職能職責(zé)，緊緊圍繞最高檢特色培訓(xùn)基地建設(shè)五大內(nèi)容（基礎(chǔ)條件、教學(xué)條件、師資條件、管理機制、業(yè)務(wù)條件）和9項審核驗收指標(biāo)（特色基地建設(shè)規(guī)劃專業(yè)性、可行性；師資穩(wěn)定性、師資教學(xué)能力；教學(xué)培訓(xùn)數(shù)量、培訓(xùn)質(zhì)量；課程實用性、創(chuàng)新性；教學(xué)資料）進行調(diào)研，通過不斷學(xué)習(xí)、調(diào)研、借鑒國家檢察官學(xué)院和其他省分院特色基地建設(shè)情況，取長補短，力爭在特色培訓(xùn)基地建設(shè)上實現(xiàn)新突破。三是取得新成效。通過學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想主題調(diào)研，共收集了存在的5大方面27個問題，經(jīng)過研究，初步提出18條改進措施，以及18項硬件維修提升計劃。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個、參公單位0個、事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制10人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制10人。在職實有8人，其中： 財政全額保障8人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 0人，其中： 離休 0人，退休 0人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2024年部門財務(wù)總收入42,245,028.73元，其中：一般公共預(yù)算7,245,028.73元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元，非同級財政撥款收入3,5000,000.00元。

與上年對比增加15,524,426.26元，增幅58.10%，主要原因分析：2024年起實行收支兩條線管理，項目經(jīng)費比上年有所增加。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入7,245,028.73元，其中:本年收入7,245,028.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款7,245,028.73元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加5,929,426.26元，增幅為454.92%，主要原因分析:國家檢察官學(xué)院云南分院新增事業(yè)管理成本性支出項目。

四、預(yù)算單位支出情況

2023年部門預(yù)算總支出 26,720,602.47元。財政撥款安排支出 7,245,028.73元，其中：基本支出1,319,628.73元，與上年對比減少14,026.26元，主要原因分析：國家檢察官學(xué)院云南分院新增事業(yè)管理成本性支出項目；項目支出5,925,400.00元，與上年對比增加100%，主要原因分析：國家檢察官學(xué)院云南分院新增事業(yè)管理成本性支出項目。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出-檢察-事業(yè)運行6,887,420.31元，主要用于事業(yè)編制工作人員工資及公用經(jīng)費、培訓(xùn)項目支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出137,055.96元，主要用于事業(yè)編制工作人員保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療81,641.52元，主要用于事業(yè)編制工作人員醫(yī)療保險繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助37,797.00元，主要用于事業(yè)編制工作人員醫(yī)療補助保繳費。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2,730.00元，主要用于事業(yè)編制工作人員醫(yī)療保險繳費。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金98,383.94元，主要用于事業(yè)編制工作人員住房公積金繳費。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標(biāo)準測算補助事項

我部門無按既定政策標(biāo)準測算補助事項。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，我部門編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算0.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

國家檢察官學(xué)院云南分院部門2023年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

國家檢察官學(xué)院云南分院2023年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費

國家檢察官學(xué)院云南分院2023年公務(wù)接待費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年公務(wù)接待費預(yù)算均為0.00元。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

國家檢察官學(xué)院云南分院2023年公務(wù)用車購置及運行維護費為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%；公務(wù)用車運行維護費0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算均為0.00元。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

國家檢察官學(xué)院云南分院管理成本性支出經(jīng)費項目預(yù)算績效目標(biāo)：開展全省檢察機關(guān)基層領(lǐng)導(dǎo)干部素能培訓(xùn)；開展全省基層檢察人員業(yè)務(wù)輪訓(xùn)、師資培訓(xùn)；開展面向東南亞國家檢察人員的培訓(xùn)和交流；開展西部地區(qū)少數(shù)民族檢察官培訓(xùn)及西部少數(shù)民族法律文化教育交流；開展全省少數(shù)民族雙語培訓(xùn)和業(yè)務(wù)骨干培訓(xùn)。國家檢察官學(xué)院培訓(xùn)班滿意率≥95%；國家檢察官學(xué)院云南分院管理成本性支出經(jīng)費使用效益100%；參加培訓(xùn)人員的滿意度≥95%。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助現(xiàn)金流入。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

國家檢察官學(xué)院云南分院2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排80,080.31元，與上年對比增加2,129.92元，主要原因分析：國家檢察官學(xué)院云南分院新增1名事業(yè)編制工作人員。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，國家檢察官學(xué)院云南分院資產(chǎn)總額23,418,082.16元，其中：流動資產(chǎn)21,143,407.67元，固定資產(chǎn)2,099,562.44元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)175,112.05元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少531,070.29元，其中固定資產(chǎn)減少225,561.37元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中土地出租0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報數(shù)。