附件1

云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院2024年預算公開目錄

第一部分 云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院2024年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、部門基本支出預算表

八、部門項目支出預算表

九、項目支出績效目標表

十、政府性基金預算支出預算表

十一、部門政府采購預算表

十二、政府購買服務預算表

十三、省對下轉移支付預算表

十四、省對下轉移支付績效目標表

十五、新增資產配置表

十六、上級補助項目支出預算表

十七、部門項目中期規(guī)劃預算表

附件2

云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院2024年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院是國家法律監(jiān)督機關，主要任務是通過行使檢察權，追訴犯罪，維護國家安全和社會秩序，維護個人和組織的合法權益，維護國家利益和社會公共利益，保障法律正確實施，維護社會公平正義，維護國家法制統(tǒng)一，尊嚴和權威，保障中國特色社會主義建設的順利進行。其主要職責是:

1.承辦受理、接待報案、控告和舉報，接受犯罪人的自首；受理不服人民檢察院不批準逮捕、不起訴、撤銷案件及其他處理決定的申訴；受理不服人民法院已經發(fā)生法律效力的刑事判決、裁定的申訴；受理人民檢察院負有賠償義務的刑事賠償案件等工作。

2.承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請批準逮捕的案件審查決定是否逮捕，對公安機關，國家安全機關和人民檢察院偵查部門提請延長羈押期限的案件審查決定是否延長，對公安機關應當立案而不立案的偵查活動是否合法實行監(jiān)督等工作。

3.承辦對公安機關、國家安全機關和人民檢察院偵查部門移送起訴或不起訴的案件審查決定是否提起公訴或不起訴，出席法庭支持公訴，對人民法院的審判活動實行監(jiān)督，對確有錯誤的刑事判決、裁定提出抗訴等工作。

4.承辦對刑事判決、裁定的執(zhí)行和監(jiān)管活動進行監(jiān)督，對刑罰執(zhí)行、刑事強制措施執(zhí)行、強制醫(yī)療執(zhí)行等行事執(zhí)行活動進行全面監(jiān)督，對監(jiān)外執(zhí)行的罪犯又犯罪案件進行審查批捕、起訴等工作。

5.承辦對人民法院已經發(fā)生法律效力的民事、行政判決、裁定，發(fā)現(xiàn)確有錯誤或者違反法定程序，可能影響案件正確判決、裁定的，依法提出抗訴等工作。

6.承辦對有關案件的現(xiàn)場進行勘驗，收集、固定和提取與案件有關的痕跡物證并進行科學鑒定，對有關業(yè)務部門辦理案件中的涉及技術性問題的證據(jù)進行審查或鑒定等工作，參與推進檢察智能化建設等工作。

7.承辦受理群眾和社會各界對檢察人員利用職權進行違法辦案、越權辦案、吃請受賄等違法違紀行為的舉報和控告，并進行查處等工作。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內設機構，包括：辦公室、政治部、案件管理部、刑事檢察部、控告申訴部、紀檢監(jiān)察室、司法警察支隊、法律政策研究室。

所屬單位3個，分別是：

1.云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院（機關）

2.昆明鐵路運輸檢察院

3.開遠鐵路運輸檢察院

（三）重點工作概述

1.依法能動履行檢察職能，運用法治力量服務中國式現(xiàn)代化。堅持主動融入和服務黨和國家大局，堅定擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”，持續(xù)擦亮新時代新征程檢察機關的鮮明政治底色。牢固樹立總體國家安全觀，把維護國家政治安全擺在更加突出的位置，嚴厲打擊各類危害國家安全犯罪。依法嚴懲嚴重暴力犯罪、重大毒品犯罪以及嚴重經濟犯罪等，縱深推進常態(tài)化掃黑除惡斗爭，切實增強人民群眾安全感。嚴格依法落實寬嚴相濟刑事政策、認罪認罰從寬制度，切實在規(guī)范辦案、提升質量上下功夫。充分運用法治力量優(yōu)化營商環(huán)境、推動貫徹落實新發(fā)展理念。踐行以人民為中心的發(fā)展思想，堅持和發(fā)展“楓橋經驗”，促進涉法涉訴源頭治理、系統(tǒng)治理。深化推動未成年人綜合司法保護、民生司法保障、反腐敗斗爭，以檢察建議促進社會治理。

2.以改革的思維和創(chuàng)新的辦法，為現(xiàn)代化建設貢獻鐵檢力量。堅持黨對檢察工作的絕對領導，堅持為大局服務、為人民司法、為法治擔當，堅持講政治與講法治有機統(tǒng)一，堅持高質效辦好每一個案件，堅持“四大檢察”內在統(tǒng)一于法律監(jiān)督憲法定位、堅持敢于監(jiān)督、善于監(jiān)督、勇于自我監(jiān)督，推動“四大檢察”全面協(xié)調充分發(fā)展。深入推進檢察工作理念現(xiàn)代化、體系現(xiàn)代化、機制現(xiàn)代化，加快推進數(shù)字檢察工作，努力為檢察工作現(xiàn)代化提供強有力的技術支撐，以鐵檢之力，在法治軌道上服務省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標、服務中國式現(xiàn)代化建設。

3.聚焦維護公平正義，做優(yōu)做實高質效辦好每一個案件的要求。深入落實“高質效辦好每一個案件”的檢察履職辦案基本價值追求，努力做到檢察辦案質量、效率、效果統(tǒng)一于公平正義。堅持問題導向，切實增強法律監(jiān)督的針對性實效性。進一步加強立案監(jiān)督工作、深入落實行刑雙向銜接，加強業(yè)務能力建設，提升監(jiān)督質效。深入貫徹落實最高檢《關于加快推進新時代檢察業(yè)務管理現(xiàn)代化的意見》，持續(xù)加強檢察業(yè)務管理，以高水平管理促進高質效辦案，進一步提升法律監(jiān)督規(guī)范化水平。

4.深入推進全面從嚴管黨治檢，鍛造忠誠干凈擔當?shù)臋z察隊伍。以政治建設為統(tǒng)領，鞏固拓展主題教育成果，推動全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。始終堅持黨對檢察工作的絕對領導，持續(xù)增強隊伍凝聚力、向心力。進一步突出業(yè)務素能建設，針對性開展業(yè)務培訓、崗位練兵，深化落實人才強檢戰(zhàn)略，不斷提升干警專業(yè)素能。堅持嚴管與厚愛結合、激勵與約束并重，持續(xù)狠抓防止干預司法“三個規(guī)定”落實，深化全面從嚴治檢。持之以恒抓好基層院建設，樹牢鮮明導向，夯實基層基礎。

二、預算單位基本情況

我部門編制2024年部門預算單位共3個。其中：財政全額供給單位3個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位3個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制98人，其中：行政編制98人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員32人，其中：離休0人，退休32人。

車輛編制23輛，實有車輛23輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2024年部門財務總收入36,497,878.52元，其中：一般公共預算36,207,857.93元，政府性基金0.00元，國有資本經營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入290,020.59元。

與上年對比減少6,772,146.79元，減幅15.65%，減少的主要原因：一是上年結轉收入減少；二是安排的項目經費減少。

（二）財政撥款收入情況

2024年部門財政撥款收入36,207,857.93元，其中:本年收入34,987,905.44元，上年結轉收入1,219,952.49元。本年收入中，一般公共預算財政撥款34,987,905.44元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經營收益財政撥款0.00元。

與上年對比減少6,769,007.38元，減幅15.75%，減少的主要原因：一是上年結轉收入減少；二是安排的項目經費減少。

四、預算單位支出情況

2024年部門預算總支出36,497,878.52元。財政撥款安排支出36,207,857.93元，其中：基本支出25,907,805.44元，與上年對比減少336,728.33元，減幅1.28%，減少的主要原因：在職實有人數(shù)減少，人員工資、社保和公用經費減少；項目支出10,300,052.49元，與上年對比減少6,432,279.05元，減幅38.44%，減少的主要原因：一是上年結轉收入減少；二是安排的項目經費減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出-檢察-行政運行18,664,032.02元，主要用于人員工資及保障單位正常運轉的基本支出。

公共安全支出-檢察-檢察監(jiān)督1,812,360.00元，主要用于檢察業(yè)務工作方面的開支。其中：1,644,000.00元為鐵路運輸檢察機關兩級三院聘用制書記員補助經費支出；160,360.00為開遠鐵路運輸檢察院辦案業(yè)務及業(yè)務裝備經費支出；8,000.00為開遠鐵路運輸檢察院上年結轉使用的辦案業(yè)務及業(yè)務裝備經費支出。

公共安全支出-檢察-其他檢察支出10,131,692.49元，主要用于檢察業(yè)務工作方面的開支。其中：8,919,740.00元為鐵路運輸檢察機關兩級三院檢察業(yè)務綜合保障經費、辦案業(yè)務及業(yè)務裝備經費支出；1,211,952.49元為鐵路運輸檢察機關兩級三院上年結轉使用的業(yè)務綜合保障經費、辦案業(yè)務及業(yè)務裝備經費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休17,280.00元，主要用于鐵路運輸檢察機關兩級三院退休人員公用經費支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,911,491.04元，主要用于鐵路運輸檢察機關兩級三院養(yǎng)老保險繳費支出。

社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出18,784.76元，主要用于鐵路運輸檢察機關兩級三院工傷保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療1,290,256.45元，主要用于鐵路運輸檢察機關兩級三院醫(yī)療保險繳費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務員醫(yī)療補助700,853.08元，主要用于鐵路運輸檢察機關兩級三院公務員醫(yī)療補助經費支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出44,850.00元，主要用于鐵路運輸檢察機關兩級三院上述項目以外的其他醫(yī)療方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,616,258.09元，主要用于鐵路運輸檢察機關兩級三院住房公積金繳存支出。

五、省對下專項轉移支付情況

（一）與中央配套事項

我部門無與中央配套事項。

（二）按既定政策標準測算補助事項

我部門無按既定政策標準測算補助事項。

（三）經濟社會事業(yè)發(fā)展事項

我部門無經濟社會事業(yè)發(fā)展事項。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目9個，政府采購預算總額5,673,878.09元，其中：政府采購貨物預算1,397,200.00元、政府采購服務預算4,066,678.09元、政府采購工程預算210,000.00元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院2024年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計653,085.55元，較上年增加114,773.34元，上升21.32%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院2024年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

與上年對比無變化的原因是：本年及上年因公出國（境）費預算均為0.00元。

（二）公務接待費

云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院2024年公務接待費預算為62,900.00元，較上年減少5,100.00元，下降7.50%，國內公務接待批次為60次，共計接待630人次。

公務接待費減少的主要原因是鐵路運輸檢察機關兩級三院嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定、《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、以及《黨政機關國內公務接待管理規(guī)定》等文件精神，在上年預算基礎上適當壓縮公務接待費預算。

（三）公務用車購置及運行維護費

云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院2024年公務用車購置及運行維護費為590,185.55元，較上年增加119,873.34元，上升25.49%。其中：公務用車購置費120,000.00元，較上年增加120,000.00元，上升100.00%；公務用車運行維護費470,185.55元，較上年減少126.66元，下降0.03%。共計報廢公務用車1輛，購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為23輛。

公務用車購置及運行維護費增加的主要原因:開遠鐵路運輸檢察院2024年安排購置公務用車1輛，購置費120,000.00元，2023年無此預算安排。

八、重點項目預算績效目標情況

辦案業(yè)務及業(yè)務裝備經費項目預算績效目標：一是堅決維護國家安全，依法批準逮捕、起訴各類犯罪嫌疑人，服務打好“三大攻堅戰(zhàn)”，依法批捕起訴防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治等領域各類刑事案件。二是全力維護社會大局穩(wěn)定，依法嚴懲危害國家安全特別是政權安全、制度安全犯罪及暴恐、邪教犯罪，積極參與打擊網(wǎng)絡政治謠言和有害信息、反分裂、反間諜、反滲透、反顛覆、反邪教斗爭等專項工作，深入開展防范抵御“顏色革命”工作。三是繼續(xù)深化掃黑除惡專項斗爭，深挖“保護傘”，進一步落實責任細化措施，強化督導督查。四是著力鞏固提升公益訴訟檢察工作，綜合發(fā)揮刑事、民事、行政檢察和公益訴訟多元職能作用。五是加強教育培訓和業(yè)務交流指導，強化業(yè)務素質建設，適應以審判為中心的訴訟制度改革要求，重點圍繞新法律法規(guī)、司法解釋、司法政策以及檢察業(yè)務領域的新型、疑難、復雜問題開展專項業(yè)務培訓，幫助檢察人員準確理解法律、正確適用法律，提高解決實際問題的能力。六是加強后勤保障服務，堅持管理科學化、保障法治化、服務社會化方向，推進后勤服務改革，理順后勤服務體制，加大向社會購買后勤服務力度，保障機關正常運行和司法辦案需要，滿足干警需求。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預算撥款收入：指省財政當年撥付的資金。

上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院2024年機關運行經費安排4,329,455.87元，與上年對比增加45,792.83元，增幅1.07%，增長的主要原因是：人員增加，機關運行經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2023年12月31日，云南省人民檢察院昆明鐵路運輸分院資產總額219,927,085.91元，其中，流動資產7,908,076.77元，固定資產188,557,790.80元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程2,688,000.00元，無形資產19,260,900.93元，其他資產1,512,317.41元。與上年相比，本年資產總額增加5,477,003.42元，其中固定資產增加46,957,048.52元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產處置收入0.00元；資產使用收入1,920,501.00元，其中出租資產10000平方米，資產出租收入1,920,501.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月（2024年1月上報）資產月報數(shù)據(jù)。