附件1

昆明鐵路運(yùn)輸檢察院2024年預(yù)算公開目錄

第一部分 昆明鐵路運(yùn)輸檢察院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 昆明鐵路運(yùn)輸檢察院2024年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、部門基本支出預(yù)算表

八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十一、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十二、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十三、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十五、新增資產(chǎn)配置表

十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表

十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表

附件2

昆明鐵路運(yùn)輸檢察院2024年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

昆明鐵路運(yùn)輸檢察院是國(guó)家法律監(jiān)督機(jī)關(guān)，主要任務(wù)是通過行使檢察權(quán)，追訴犯罪，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)秩序，維護(hù)個(gè)人和組織的合法權(quán)益，維護(hù)國(guó)家利益和社會(huì)公共利益，保障法律正確實(shí)施，維護(hù)社會(huì)公平正義，維護(hù)國(guó)家法制統(tǒng)一、尊嚴(yán)和權(quán)威，保障中國(guó)特色社會(huì)主義建設(shè)的順利進(jìn)行。其主要職責(zé)是：

1.承辦受理管轄范圍內(nèi)刑事犯罪案件犯罪嫌疑人的審查批捕工作，開展立案監(jiān)督和偵查活動(dòng)監(jiān)督工作；

2.承辦受理刑事犯罪案件的審查起訴、出庭公訴和抗訴工作，對(duì)人民法院刑事審判活動(dòng)實(shí)行監(jiān)督；

3.開展未成年人犯罪的預(yù)防工作，對(duì)未成年人涉嫌犯罪案件、侵害未成年人人身權(quán)利犯罪案件審查逮捕、審查起訴以及涉及未成年人的民事、行政訴訟、控告申訴、刑事執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督；

4.負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)法院、公安機(jī)關(guān)執(zhí)行刑罰是否合法實(shí)行監(jiān)督；

5.處理來信來訪，受理公民的報(bào)案、控告、舉報(bào)和申訴，管理上級(jí)機(jī)關(guān)交辦的信訪事項(xiàng)，對(duì)辦理結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督；

6.依法辦理檢察機(jī)關(guān)管轄的刑事申訴案件、國(guó)家司法救助案件及國(guó)家賠償案件；

7.辦理民事、行政審判活動(dòng)違法行為監(jiān)督和民事執(zhí)行監(jiān)督；

8.對(duì)行政違法行為進(jìn)行監(jiān)督等。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：公訴部、偵查監(jiān)督部、案件管理部、檢察監(jiān)督部、檢務(wù)管理部。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.加強(qiáng)對(duì)刑事立案、偵查、審判、刑執(zhí)活動(dòng)的監(jiān)督。進(jìn)一步推動(dòng)偵查監(jiān)督與協(xié)作配合辦公室實(shí)質(zhì)化、規(guī)范化、體系化運(yùn)行；落實(shí)總體國(guó)家安全觀，依法嚴(yán)懲各類犯罪；健全完善行政執(zhí)法與刑事司法銜接機(jī)制；爭(zhēng)取打破辦理洗錢犯罪空白局面。

2.加強(qiáng)民事訴訟精準(zhǔn)監(jiān)督。加強(qiáng)對(duì)生效裁判、司法調(diào)解書以及審判人員違法、執(zhí)行活動(dòng)的監(jiān)督；注重運(yùn)用類案檢察建議，提升監(jiān)督效果；能動(dòng)履職，積極參與根治欠薪冬季專項(xiàng)行動(dòng)；加大對(duì)涉民營(yíng)企業(yè)民事生效裁判、執(zhí)行活動(dòng)的監(jiān)督，全力服務(wù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展；努力提升虛假訴訟線索摸排、監(jiān)督能力，以實(shí)際行動(dòng)落實(shí)好法律監(jiān)督維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的責(zé)任。

3.加強(qiáng)行政檢察工作。統(tǒng)籌推進(jìn)對(duì)行政生效裁判、審判和執(zhí)行活動(dòng)的監(jiān)督，完善行政訴訟監(jiān)督工作機(jī)制；強(qiáng)化行政檢察宣傳，擴(kuò)大社會(huì)知曉度。

4.加強(qiáng)檢察公益訴訟工作。落實(shí)黨的二十大報(bào)告“完善公益訴訟制度”的部署，突出工作質(zhì)效，在打造昆明鐵檢院公益訴訟品牌上下功夫。認(rèn)真落實(shí)《昆明鐵檢機(jī)關(guān)積極服務(wù)“一帶一路”建設(shè)為中老鐵路三年行動(dòng)計(jì)劃提供法治保障的實(shí)施意見》的二十條措施，在結(jié)合改革進(jìn)一步探索拓展法律監(jiān)督范圍的同時(shí)，為鐵路提供高質(zhì)量法治產(chǎn)品。

5.做好未檢工作、切實(shí)保護(hù)涉案未成年人的合法權(quán)益。積極進(jìn)行社會(huì)化支持體系建設(shè)探索，加強(qiáng)內(nèi)外聯(lián)動(dòng)，用心打造未檢品牌。

6.做好控告申訴工作。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，全面排查風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)格落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)干部包案制度，堅(jiān)持和發(fā)展新時(shí)代“楓橋經(jīng)驗(yàn)”，以“如我在訴”的理念，持之以恒深化落實(shí)群眾信訪件件有回復(fù)制度。

7.做好聽證工作。深化司法公開，對(duì)擬作出不起訴決定的案件，做好公開或不公開聽證工作，保障不同主體的充分參與，促使檢察機(jī)關(guān)廣泛聽取各方意見，以溝通協(xié)調(diào)、釋法說理等多種方式，有效化解矛盾，營(yíng)造和諧氛圍，樹立司法權(quán)威，讓人民群眾以“看得見”的方式見證公平正義的實(shí)現(xiàn)過程，從而具有切實(shí)的獲得感、幸福感。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制36人，其中：行政編制36人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制0人。在職實(shí)有28人，其中：財(cái)政全額保障28人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員9人，其中：離休0人，退休9人。

車輛編制8輛，實(shí)有車輛8輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入10,687,431.14元，其中：一般公共預(yù)算10,447,431.14元，政府性基金0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00元，財(cái)政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入240,000.00元。

與上年對(duì)比減少2,301,987.70元，減幅 17.72%，主要原因分析：一是本部門實(shí)有人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)減少；二是較上年減少執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)政撥款收入10,447,431.14元，其中:本年收入10,322,677.14元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入124,754.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款10,322,677.14元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00元。

與上年對(duì)比減少2,291,627.70元，減幅17.99%，主要原因分析：一是本部門實(shí)有人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)減少；二是較上年減少執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出10,687,431.14元。財(cái)政撥款安排支出10,447,431.14元，其中：基本支出8,489,377.14元，與上年對(duì)比減少325,870.70元，減幅為3.70%，主要原因分析：本部門實(shí)有人數(shù)較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出1,958,054.00元，與上年對(duì)比減少1,965,757.00元，減幅為50.10%，主要原因分析：較上年減少執(zhí)法辦案補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

公共安全支出-檢察-行政運(yùn)行6,019,145.18元，主要用于人員工資及保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的基本支出。

公共安全支出-檢察-檢察監(jiān)督660,000.00元，主要用于聘用制書記員補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

公共安全支出-檢察-其他檢察支出1,958,054.00元，主要用于檢察業(yè)務(wù)工作方面的開支。其中：543,054.00元為辦案業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)支出；1,415,000.00元為檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-行政單位離退休4,860.00元，主要用于昆明鐵路運(yùn)輸檢察院退休人員公用經(jīng)費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出618,201.60元，主要用于昆明鐵路運(yùn)輸檢察院基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出-其他社會(huì)保障和就業(yè)支出6,068.40元，主要用于昆明鐵路運(yùn)輸檢察院工傷保險(xiǎn)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-行政單位醫(yī)療417,286.08元，主要用于昆明鐵路運(yùn)輸檢察院醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助223,118.78元，主要用于昆明鐵路運(yùn)輸檢察院公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出14,430.00元，主要用于昆明鐵路運(yùn)輸檢察院上述項(xiàng)目以外的其他醫(yī)療方面支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金526,267.10元，主要用于昆明鐵路運(yùn)輸檢察院住房公積金繳存支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)

我部門無與中央配套事項(xiàng)。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

我部門無按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

我部門無經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目3個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額1,389,450.00元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算21,450.00元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算1,158,000.00元、政府采購(gòu)工程預(yù)算210,000.00元。

（注：《政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表08》相關(guān)內(nèi)容不在此處反映）。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

昆明鐵路運(yùn)輸檢察院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)146,773.34元，較上年減少226.66元，下降0.15%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

昆明鐵路運(yùn)輸檢察院2024年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

與上年對(duì)比無變化的原因是：本年及上年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算均為0.00元。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

昆明鐵路運(yùn)輸檢察院2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為8,900.00元，較上年減少100.00元，下降1.11%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為10次，共計(jì)接待90人次。

增減變化原因：我部門繼續(xù)貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》《黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定》等文件精神，在上年預(yù)算基礎(chǔ)上適當(dāng)壓減公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

昆明鐵路運(yùn)輸檢察院2024年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為137,873.34元，較上年減少126.66元，下降0.09%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00元，較上年增加0.00元，增長(zhǎng)0.00%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)137,873.34元，較上年減少126.66元，下降0.09%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為8輛。

增減變化原因：我部門繼續(xù)貫徹落實(shí)壓減“三公”經(jīng)費(fèi)規(guī)定精神、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》等文件精神，在上年預(yù)算基礎(chǔ)上適當(dāng)壓縮公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

檢察業(yè)務(wù)綜合保障經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)： 一是貫徹《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作的意見》，服務(wù)保障新時(shí)代檢察事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞“四大檢察”“十大業(yè)務(wù)”法律監(jiān)督格局，充分履行服務(wù)保障和監(jiān)督管理職責(zé)，以完善體制機(jī)制、健全制度標(biāo)準(zhǔn)、提高保障能力為主線，全面提升檢務(wù)保障規(guī)范化精細(xì)化績(jī)效化信息化水平。二是加強(qiáng)后勤保障服務(wù)，堅(jiān)持管理科學(xué)化、保障法制化、服務(wù)社會(huì)化方向，推進(jìn)后勤服務(wù)改革，理順后勤服務(wù)體制，加大向社會(huì)購(gòu)買后勤服務(wù)力度，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)行和司法辦案需要。

辦案業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)裝備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)：一是貫徹《中共中央關(guān)于加強(qiáng)新時(shí)代檢察機(jī)關(guān)法律監(jiān)督工作的意見》，服務(wù)保障新時(shí)代檢察事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，緊緊圍繞“四大檢察”“十大業(yè)務(wù)”法律監(jiān)督格局，充分履行服務(wù)保障和監(jiān)督管理職責(zé)，以完善體制機(jī)制、健全制度標(biāo)準(zhǔn)、提高保障能力為主線，全面提升檢務(wù)保障規(guī)范化精細(xì)化績(jī)效化信息化水平；二是推進(jìn)司法體制改革，完善保障依法獨(dú)立行使檢察權(quán)的體制機(jī)制；三是強(qiáng)化法律監(jiān)督職能，加強(qiáng)對(duì)刑事訴訟、民事訴訟、行政訴訟的法律監(jiān)督；四是強(qiáng)化對(duì)檢察權(quán)運(yùn)行的監(jiān)督制約；五是堅(jiān)持以服務(wù)辦案、方便群眾，維護(hù)公共利益為導(dǎo)線加強(qiáng)公益訴訟案件勘察服務(wù)、勘察技術(shù)裝備建設(shè)，增強(qiáng)案件線索排查和證據(jù)調(diào)查收集能力；六是按照《信息系統(tǒng)安全等級(jí)測(cè)評(píng)要求》等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，定期對(duì)信息系統(tǒng)安全等級(jí)狀況開展測(cè)評(píng)，切實(shí)提高信息安全保障能力和水平。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一般公共預(yù)算撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

昆明鐵路運(yùn)輸檢察院2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排1,369,808.18元，與上年對(duì)比減少4,819.29元，減幅0.35%。主要原因分析：貫徹厲行節(jié)約原則，嚴(yán)控機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2023年12月31日，昆明鐵路運(yùn)輸檢察院資產(chǎn)總額10,173,289.81元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)905,641.89元，固定資產(chǎn)5,871,155.34元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程2,688,000.00元，無形資產(chǎn)523,440.02元，其他資產(chǎn)185,052.56元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加3,698,336.84元，其中：固定資產(chǎn)增加444,505.48元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2023年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。